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Modalidad de reembolso
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La contribución comunitaria esta destinada exclusivamente
al reembolso de los gastos efectivamente sostenidos
en el marco del proyecto y en conformidad con
el plan financiero presentado.
Los socios deberán presentar al jefe de fila una
solicitud de reembolso de los gastos efectuados,
junto con la certificación requerida. Por regla
general, las solicitudes de reembolso se acompañan
de facturas ó de documentos contables de valor
equivalente. Cada factura o documento contable
equivalente debera ser identificada en la contabilidad
del socio.
El jefe de fila deberá recopilar las demandas
recibidas y presentar a la Autoridad Única
de Gestión una solicitud única por
proyecto, que incluya las certificaciones de los
gastos transmitidas por los coordinadores nacionales.
El jefe de fila está obligado a conservar
las certificaciones y los documentos justificativos
de los gastos por un periodo de tres años
a partir del pago del saldo final a la Autoridad
Única de Pago por la Comisión Europea.
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Solicitudes de reembolso:
El jefe de fila transmite a la Autoridad
Única de Gestión una única solicitud de
reembolso que incluye las solicitudes
de reembolso presentadas por los socios
al jefe de fila. Cada una de las solicitudes
del socio al jefe de fila debe acompañarse
del original o copia conforme de las certificaciones
de gastos establecidas por cada Estado
Miembro para las partes del proyecto que
se llevan a cabo en su propio territorio,
y de un informe de ejecución del proyecto.
Una vez que las solicitudes de reembolso
han sido recibidas, el jefe de fila elabora
la solicitud global de reembolso del proyecto
y la envía a la AUG. La Autoridad Única
de Gestión las analiza, aprueba y transmite
a la Autoridad Única de Pago. Después
de haber sido verificadas, ésta última
procederá al reembolso de la suma FEDER
correspondiente, en la cuenta corriente
del jefe de fila, quien distribuirá el
importe entre los socios, en base a los
gastos certificados transmitidos por cada
uno de ellos. Este procedimiento debe
ser realizado para cada pago intermedio
y para el pago del saldo final.
La Autoridad Única de Pago se compromete
a que los jefes de fila reciban los reembolsos
con la mayor brevedad posible. El reembolso
de los gastos efectuados por los socios
en el proyecto dependerá de la disponibilidad
de fondos de la cuenta única del programa.
En caso de que no haya fondos disponibles,
la Autoridad Única de Pago deberá esperar
a que la Comisión verse otros fondos en
la cuenta, antes de poder satisfacer las
solicitudes de reembolso presentadas.
En lo que respecta a las contrapartidas
nacionales de las subvenciones, éstas
deben ser gestionadas según las modalidades
definidas en el convenio interpartenarial
y en la ficha de proyecto. En cuanto a
Italia, la contrapartida nacional está
asegurada completamente por el estado;
su reembolso, por lo tanto, es contemporáneo
al reembolso FEDER y tras la presentación
de una solicitud enviada al Ministerio
de Infraestructura y Transporte por cada
socio italiano.
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Documentos justificativos que el jefe de fila
envía a la AUG:
- Informe de ejecución del proyecto (Annexe
A, Rapport Intermediaire du Chef de File,
Documento disponible en el subapartado "Formulaire
de Remboursement" del Apartado Télechargement).
- Copia conforme u originales de las certificaciones
nacionales de los gastos elegibles
Pagos: Las
distintas fases de los proyectos aprobados
en 2004
Las solicitudes de reembolso pueden ser
presentadas a la Autoridad Única
de Gestión según las tasas
de ejecución siguientes:
- Gastos efectuados = 10% del presupuesto
total
- Gastos efectuados = 30% del presupuesto
total
- Gastos efectuados = 50% del presupuesto
total
- Gastos efectuados = 80% del presupuesto
total
- Gastos efectuados = 100% del presupuesto
total
Presupuesto total = FEDER + contrapartida
nacional (excluidos fondos complementarios)
Para los proyectos
aprobados en 2005
Para
que una solicitud de reembolso pueda ser
transmitida a la Autoridad de Gestión,
deberá alcanzar la cantidad de
25.000 Euros como mínimo, correspondiendo
a gastos debidamente certificados en los
anexos.
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Secrétariat Technique
Conjoint
Programme Interreg IIIB MEDOCC
Lungotevere Thaon di
Revel, 1 00196 Roma - Italia
Tel. +39.06.3220618 +39.06.3236178 - Fax +39.06.3204932
stc.medocc@infrastrutturetrasporti.it
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Las solicitudes deberán ser presentadas a la Autoridad Única de Gestión según el siguiente calendario:
- antes del 28 de febrero de cada año (28 febrero incluido)
- antes del 31 de mayo de cada año (31 mayo incluido)
- antes del 30 de septiembre de cada año (30 setiembre incluido)
- antes del 30 de noviembre de cada año (30 setiembre incluido)
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Para que un formulario de solicitud
de reembolso pueda ser aceptado y evaluado, debe cumplir con los siguientes requisitios:
1. la solicitud deberá ser enviada, tanto por correo electrónico, como por correo postal;
2. el original de la solicitud debe ser enviado por correo postal junto con
los originales o copias conforme de las certificaciones de los gastos declarados
en la misma;
3. la solicitud debe contener todas las páginas y todos los documento adjuntos,
estar íntegra y debidamente cumplimentada y estar firmada en los espacios correspondientes;
4. las listas de gastos deben estar completadas para cada categoría de gastos;
5. deberá indicarse el coste total de cada gasto y su reparto entre las diversas fuentes de financiación.
ATENCIÓN: el reparto del coste entre las diversas fuentes de financiación - FEDER y contrapartida nacional - deberá respetar, en términos de porcentaje, aquel definido en la ficha de proyecto. |
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