..:: Programme Interreg III B ::..

Il contributo comunitario è destinato esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il progetto ed in conformità al piano di finanziamento presentato.

I partner dovranno presentare al capo-progetto una domanda di rimborso spese unitamente alle necessarie ricevute. Le domande di rimborso devono essere accompagnate dalle fatture quietanzate o da note contabili di valore equivalente. Ogni fattura o nota contabile dovrà essere identificata e riportata nella contabilità del partner o del Capofila.

Il capo-progetto deve raccogliere le domande ricevute e presentare all'autorità di gestione una domanda unica per il progetto, includendo gli attestati di spesa trasmessi dai coordinatori nazionali. Il capo-progetto è tenuto a conservare gli attestati di spesa e i documenti giustificativi per un periodo di tre anni successivamente al pagamento del saldo all'Autorità di pagamento dalla Comissione.

Domande di rimborso:

Le domande di rimborso presentate dai partner al capo-progetto, sono trasmesse da quest'ultimo all'Autorità di gestione attraverso un'unica domanda. Ciascuna domanda deve essere accompagnata da una copia degli attestati di spesa di ogni Stato membro per le componenti del progetto che si svolgono sul proprio territorio e da una relazione sullo stato di avanzamento del progetto. Una volta che le richieste di pagamento soano state ricevute, l'Autorità Unica di Gestione le trasmette all'Autorità Unica di Pagamento. Dopo la verifica, quest'ultima verserà la somma FESR corrispondente sul conto corrente bancario del capo-progetto che distribuirà l'importo tra i partner sulla base delle spese certificate trasmesse da ciascuno di essi. Questa procedura deve essere seguita per ogni pagamento intermedio e per il saldo finale.

L'autorità di pagamento si impegna affinché i capi-progetto ricevano i rimborsi con sollecitudine.
Il rimborso delle spese effettuate dai partner in relazione al progetto dipende dalla disponibilità dei fondi sul conto unico del programma. In caso di indisponibilità finanziaria, l'autorità di pagamento dovrà attendere che la Commissione abbia rifinanziato il conto prima di potere evadere ulteriori domande di rimborso presentate.

Per quanto concerne le componenti nazionali delle sovvenzioni, queste sono gestite secondo le modalità definite nella convenzione intrapartner e la scheda progetto. Per l'Italia, la componente nazionale è garantita interamente dallo Stato; il rimborso ha dunque luogo contemporaneamente al rimborso del FESR e dopo la presentazione di una domanda inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da ogni partner italiano.

Documenti giustificativi che il capo-progetto deve depositare presso l'AUG:

Relazione d'esecuzione del progetto
Copia della certificazione di spesa

Pagamento: le diverse fasi per i progetti approvati nel 2004

Le richieste di pagamento possono essere presentate all'autorità di gestione in funzione delle seguenti percentuali di avanzamento:

Spese effettuate = 10% della disponibilità totale
Spese effettuate = 30% della disponibilità totale
Spese effettuate = 50% della disponibilità totale
Spese effettuate = 80% della disponibilità totale
Spese effettuate = 100% della disponibilità totale

Budget totale = FESR + componente nazionale

Per i progetti approvati nel 2005

Affinché una domanda di rimborso possa essere presentata all'autorità di gestione, dovrà raggiungere un importo almeno di 25.000 euro, risultante dalle spese certificate allegate.